Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2989
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0070/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Can Technology | 35874350 | 576,37 € | 08.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0071/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 39,19 € | 08.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0072/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 379,58 € | 08.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0068/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 13,32 € | 07.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0067/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | TEXCENTRUM, s.r.o. | 35748869 | 193,30 € | 07.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0058/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Shirtinator | 167849 | 845,31 € | 06.03.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0056/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 39,60 € | 06.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0061/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | HOMOLA team, s.r.o. | 35702192 | 247,01 € | 06.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0062/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 36,65 € | 06.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0063/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 06.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0059/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 15,00 € | 02.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0060/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 535,00 € | 02.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0055/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 1 100,00 € | 01.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0053/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 301,08 € | 01.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0054/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 5,40 € | 01.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0052/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 156,42 € | 28.02.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0051/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | MEGAWATTEAM | 35947951 | 8 416,86 € | 27.02.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0049/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 712,98 € | 17.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0050/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | TEXCENTRUM, s.r.o. | 35748869 | 821,50 € | 17.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0048/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 39,19 € | 15.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra |