Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3174
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0161/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 7,56 € | 13.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0137/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 12.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0122/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | eurowin slovensko | 51436728 | 9 343,18 € | 08.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0157/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Dudr Saw | 29305489 | 24,96 € | 07.06.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0158/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ASC s.r.o. | 31361161 | 629,00 € | 07.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0154/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 535,00 € | 02.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0155/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 15,00 € | 02.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0150/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 168,00 € | 01.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0152/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 39,19 € | 01.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0149/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 1 100,00 € | 01.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0147/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 5,40 € | 01.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0148/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 333,48 € | 01.06.2023 | 16.07.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0153/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 39,60 € | 01.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0151/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | LINDHA | 08848726 | 232,00 € | 31.05.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0146/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ASC s.r.o. | 31361161 | 170,00 € | 30.05.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0145/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 153,62 € | 29.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0144/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 106,80 € | 26.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0143/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 1 079,78 € | 24.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0142/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 81,00 € | 19.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0141/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 18.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra |