Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2989
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0224/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 1 100,00 € | 03.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0226/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Simpeks | 50793519 | 740,00 € | 03.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0223/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 622,80 € | 30.09.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0222/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | UP Slovensko | 31396674 | 767,62 € | 29.09.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0212/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 294,76 € | 29.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0220/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | SWISS spol. s r. o. | 35770252 | 121,20 € | 28.09.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0221/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 106,80 € | 27.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0219/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Učebné pomôcky, s.r.o. | 31641199 | 3 626,70 € | 27.09.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0218/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Solitea Vema | 36237337 | 60,00 € | 26.09.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0217/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Geo Travel s.r.o. | 47424524 | 3 843,00 € | 19.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0216/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 684,55 € | 16.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0214/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ARES s.r.o | 31363822 | 65,88 € | 14.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0213/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | edu365 s. r. o. | 53666445 | 720,00 € | 13.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0210/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 106,70 € | 12.09.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0177/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | OfficeLand, s. r. o. | 35843136 | 533,96 € | 09.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0208/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 15,88 € | 09.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0209/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 7,56 € | 09.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0207/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | bitCore, s.r.o. | 46352325 | 3 814,20 € | 09.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0204/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orbis Pictus Istropolitana | 00173232 | 486,00 € | 07.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0205/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 267,47 € | 07.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra |