Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3174
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0102/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 650,04 € | 04.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0098/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 1 100,00 € | 03.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0123/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 03.04.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0095/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 5,40 € | 31.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0096/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 333,48 € | 31.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0091/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 153,62 € | 29.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0092/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 29.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0088/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Eduard Polakovič - fotopoly | 11648783 | 207,62 € | 20.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0087/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 122,70 € | 20.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0080/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 165,00 € | 16.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0081/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Simpeks | 50793519 | 360,00 € | 16.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0082/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | stoptime | 36724807 | 440,00 € | 16.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0083/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 67,96 € | 16.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0084/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 208,00 € | 16.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0086/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 134,00 € | 16.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0085/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 208,00 € | 16.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0078/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 204,00 € | 15.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0077/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Tomáš Szabó | 43936482 | 238,00 € | 15.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0079/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Stredná odborná škola technológií a remesiel | 42128790 | 210,00 € | 15.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0075/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Simpeks | 50793519 | 1 250,00 € | 13.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra |