Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2989
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0047/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 192,75 € | 15.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0046/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 208,80 € | 14.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0045/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 14.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0044/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Vaša havarijná | 46490477 | 180,00 € | 13.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0043/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 13.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0042/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | FPD Media, a. s. | 47237601 | 470,40 € | 10.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0041/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Teplárenský holding | 36211541 | 10 081,28 € | 09.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0026/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RESIZE | 51477599 | 256,45 € | 08.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0036/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RESIZE | 51477599 | 213,70 € | 08.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0035/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 18,77 € | 08.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0040/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Stredná odborná škola technológií a remesiel | 42128790 | 210,00 € | 08.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0039/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 7,56 € | 08.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0037/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 773,02 € | 08.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0038/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 458,81 € | 08.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0033/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | LINDHA | 08848726 | 3 391,00 € | 06.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0034/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 38,00 € | 06.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0029/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 288,50 € | 03.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0032/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Geo Travel s.r.o. | 47424524 | 2 475,00 € | 03.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0030/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 15,00 € | 03.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0031/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 535,00 € | 03.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra |