Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2989
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0028/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 33,00 € | 02.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0023/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 1 100,00 € | 01.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0024/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 4,96 € | 01.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0025/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 305,69 € | 01.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0027/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 39,60 € | 01.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0022/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | PETIT PRESS, a.s., | 35790253 | 180,00 € | 31.01.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0021/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 31.01.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0020/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 1 307,98 € | 27.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0019/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RESIZE | 51477599 | 132,40 € | 26.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0017/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 84,20 € | 26.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0018/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 91,15 € | 26.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0016/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | EST | 52754430 | 168,00 € | 23.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0014/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | COPEX print | 31446779 | 73,32 € | 19.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0013/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | PETIT PRESS, a.s., | 35790253 | 214,80 € | 19.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0012/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Teplárenský holding | 36211541 | 365,16 € | 18.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0011/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 14,63 € | 16.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0010/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 33,91 € | 12.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0009/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Stredná odborná škola technológií a remesiel | 42128790 | 150,00 € | 12.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0007/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | PECE spol.s r.o. | 36618233 | 21,20 € | 11.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0004/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 7,56 € | 10.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra |