Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3174
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0278/23 | Vyúčtovacia fa za elektrinu - preplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -202,88 € | 26.10.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0279/23 | Vyúčtovacia fa za elektrinu - preplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -114,65 € | 26.10.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0280/23 | Vyúčtovacia fa za elektrinu - preplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -166,69 € | 26.10.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0281/23 | Vyúčtovacia fa za elektrinu - preplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -92,27 € | 26.10.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0282/23 | Vyúčtovacia fa za elektrinu - preplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -167,06 € | 26.10.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0283/23 | Vyúčtovacia fa za elektrinu - preplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -78,65 € | 26.10.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0284/23 | Vyúčtovacia fa za elektrinu - preplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -134,90 € | 26.10.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0285/23 | Vyúčtovacia fa za elektrinu - preplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -69,73 € | 26.10.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0275/23 | Kopírovací papier A4 - 60x | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | OfficeLand, s. r. o. | 35843136 | 270,00 € | 23.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0274/23 | Podložka KW-triO rezací A2 pre rezanie odlamovacím a rotačným nožom - 12ks | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Datacomp | 36212466 | 119,93 € | 23.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0273/23 | Airbrush pištoľ FENGDA - pomôcka na vyučovanie | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Matej Baláž - StreetKolor.sk | 47681705 | 32,99 € | 20.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0271/23 | Pranie a prenájom rohoží | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 39,19 € | 20.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0272/23 | Čistiace potreby | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 765,98 € | 20.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0270/23 | Poplatky za telekomunikačné služby (mobily) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 81,00 € | 19.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0269/23 | Kancelárske potreby | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | OfficeLand, s. r. o. | 35843136 | 201,88 € | 19.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0267/23 | Operačná pamať Patriot 32GB 1x, USB kľúč SanDisk 4x (obnova servera) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 118,86 € | 17.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0268/23 | Operačná pamäť Kingston 8 GB 1ks (obnova servera) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 39,90 € | 17.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0266/23 | Náradie do dielne (Umelecká prax DIN) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | CEIBA spol. s r.o. | 36548090 | 148,44 € | 16.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0264/23 | Elektrina za 9/23 + úrok z omeškania platby | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 382,34 € | 13.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB1/0265/23 | Elektrina za 9/23 + úrok z omeškania platby | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 236,58 € | 13.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra |