Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5938
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0103/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 164,63 € | 11.03.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0101/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 101,77 € | 10.03.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0097/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 300,00 € | 10.03.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0099/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mgr.Emília Achbergerová | 17580315 | 156,02 € | 10.03.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0100/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mgr.Emília Achbergerová | 17580315 | 208,67 € | 10.03.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0096/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 139,66 € | 10.03.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0098/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 658,75 € | 10.03.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0092/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 29,28 € | 06.03.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0095/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AWAX s.r.o. | 35730463 | 178,20 € | 06.03.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0088/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 85,78 € | 06.03.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0089/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 651,69 € | 06.03.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0091/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Ryba Žilina | 31563490 | 158,60 € | 06.03.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0093/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 27,55 € | 06.03.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0087/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 541,92 € | 06.03.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0094/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 189,96 € | 06.03.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0090/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 342,19 € | 06.03.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0086/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 4 623,56 € | 04.03.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0085/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 441,00 € | 03.03.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0082/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 03.03.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0081/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | COOP jednota | 00168840 | 66,04 € | 03.03.2015 | 28.10.2015 | Faktúra |