Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7173
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0078/17 | tel.preverenia spustenia signalizácie | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 2,78 € | 08.03.2017 | 18.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/17 | poplatky za pevné linky za 02/2014 a internet na 03/2017 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 125,75 € | 07.03.2017 | 02.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/17 | záloha na el. energiu na r.2017 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 042,97 € | 06.03.2017 | 02.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/17 | elektronické stravovacie poukážky pre zam. v SC / 65 ks | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | GGFS | 47079690 | 219,70 € | 06.03.2017 | 02.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 158,32 € | 06.03.2017 | 19.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 149,06 € | 06.03.2017 | 19.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/17 | ESET Endpoint Protection Standart, licencia, rozšírenie z 9 na 14 staníc do 2.3.2019 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | AWAX s.r.o. | 35730463 | 288,00 € | 06.03.2017 | 19.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 107,16 € | 02.03.2017 | 02.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/17 | vodné stočné zrážky 01.01.-07.02.17 - prac. SC | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 131,06 € | 02.03.2017 | 02.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 150,67 € | 02.03.2017 | 02.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 380,27 € | 02.03.2017 | 02.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 224,63 € | 02.03.2017 | 02.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/17 | záloha na teplo a vodu za 03/2017-prac.BA | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 4 495,75 € | 02.03.2017 | 02.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/17 | záloha na plyn r.2017 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 461,00 € | 02.03.2017 | 18.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/17 | rekonštrukcia objektu v SC: "oprava komína" | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | SME europe | 48239224 | 5 831,62 € | 02.03.2017 | 18.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/17 | odborné práce v oblasti BOZP a PO za 02/2017 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 02.03.2017 | 18.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/17 | rekunštrukcia objektu v SC:"oprava sedlovej, pultovej a plochej strechy a vybud. odpočinkového prístrešku" | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | SME europe | 48239224 | 62 596,03 € | 02.03.2017 | 18.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 162,78 € | 28.02.2017 | 19.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Najlepšie koláčiky s.r.o | 47013931 | 107,52 € | 28.02.2017 | 18.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/17 | oprava sporáka na prac.v BA | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Stanislav Strenk | 47741660 | 260,00 € | 28.02.2017 | 18.03.2017 | Faktúra |