Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0291/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 226,87 € | 07.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0292/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 191,72 € | 07.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0294/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 116,98 € | 07.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0293/15 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 131,00 € | 07.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0275/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 88,22 € | 06.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0280/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 199,70 € | 06.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0272/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MAXPNEU-SERVIS | 45939179 | 114,44 € | 06.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0276/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 249,54 € | 06.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0277/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 340,29 € | 06.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0271/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 245,52 € | 06.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0279/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 51,19 € | 06.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0283/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 508,46 € | 06.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0285/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 441,00 € | 06.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0287/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 116,96 € | 06.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0290/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 2,78 € | 06.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0286/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Šarmír Peter | 17343143 | 28,00 € | 06.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0278/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 166,21 € | 06.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0282/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Asociace konceptu Snoezelen | 22899715 | 720,00 € | 06.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0289/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hlavné mesto SR BA-OLO | 00603481 | 215,67 € | 06.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0274/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 219,35 € | 06.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra |