Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0259/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 11.06.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0250/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Balito | 45688788 | 363,07 € | 10.06.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0251/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 260,97 € | 10.06.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0249/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 121,79 € | 10.06.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0252/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 244,60 € | 10.06.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0247/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 181,14 € | 08.06.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0246/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 76,73 € | 08.06.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0248/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hlavné mesto SR BA-OLO | 00603481 | 215,67 € | 08.06.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0245/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 59,95 € | 04.06.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0244/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 237,28 € | 04.06.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0242/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 03.06.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0240/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 1 767,35 € | 03.06.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0241/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 682,94 € | 03.06.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0243/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 189,96 € | 03.06.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0238/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 300,00 € | 01.06.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0237/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 91,58 € | 01.06.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0236/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 63,30 € | 01.06.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0239/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 441,00 € | 01.06.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0232/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 71,42 € | 27.05.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0233/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 300,53 € | 27.05.2015 | 28.10.2015 | Faktúra |