Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0173/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 212,23 € | 17.04.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0169/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | K-Elektro | 35971321 | 950,68 € | 15.04.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0168/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Ryba Žilina | 31563490 | 57,31 € | 15.04.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0170/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 170,30 € | 15.04.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0171/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 23,04 € | 15.04.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0172/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 365,58 € | 15.04.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0150/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 99,05 € | 13.04.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0157/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 33,86 € | 13.04.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0145/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 13.04.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0148/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 2,78 € | 13.04.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0149/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 116,96 € | 13.04.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0156/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hlavné mesto SR BA-OLO | 00603481 | 215,67 € | 13.04.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0147/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 218,02 € | 13.04.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0154/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 300,00 € | 13.04.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0155/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tomáš Lorinc | 41154860 | 49,50 € | 13.04.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0152/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mgr.Emília Achbergerová | 17580315 | 106,09 € | 13.04.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0143/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Najlepšie koláčiky s.r.o | 47013931 | 242,35 € | 13.04.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0159/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,00 € | 13.04.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0160/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,02 € | 13.04.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0161/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 8,95 € | 13.04.2015 | 28.10.2015 | Faktúra |