Faktúry
Počet záznamov: 9876
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0665/16 | Chemin - sud 200 l | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 570,00 € | 29.07.2016 | 03.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0628/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 224,02 € | 29.07.2016 | 03.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0738/16 | povinné zmluvné poistenie mot.vozidla - OPEL CORSA 18.10.16-17.10.17 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Generali Poisťovňa, a. s. | 35709332 | 151,92 € | 29.07.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0633/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 454,40 € | 28.07.2016 | 03.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0634/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 225,19 € | 28.07.2016 | 03.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0631/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 228,60 € | 28.07.2016 | 03.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0632/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 158,59 € | 28.07.2016 | 03.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0630/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 199,22 € | 27.07.2016 | 03.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0625/16 | nabíjačka na Minstrel HMX-987 S | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. | 36679607 | 453,82 € | 27.07.2016 | 03.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0629/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 268,93 € | 27.07.2016 | 03.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0636/16 | hlásič cigaretového dymu - Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Róbert Ladecký - FIRECONTROL | 35404841 | 414,00 € | 27.07.2016 | 03.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0635/16 | odstránenie havárie, JESEŇ, 3 poschodie, č. 332 p. Hanicová | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 239,00 € | 27.07.2016 | 03.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0624/16 | čistiace prostriedky, čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 465,40 € | 27.07.2016 | 03.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0627/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 131,42 € | 27.07.2016 | 03.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0626/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 256,89 € | 27.07.2016 | 03.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0617/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 691,11 € | 26.07.2016 | 06.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0619/16 | oprava práčky Lavamac | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Jozef Vojáček | 11691280 | 249,00 € | 26.07.2016 | 06.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0612/16 | servis motorového vozidla Škoda Fabia Combi-BA499RI | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. | 35918519 | 234,13 € | 26.07.2016 | 03.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0616/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 784,02 € | 26.07.2016 | 03.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0613/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 203,15 € | 26.07.2016 | 03.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0618/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 696,87 € | 26.07.2016 | 03.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0607/16 | oprava práčky FLE225FC | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ELOS - servis s.r.o. | 47575930 | 894,80 € | 25.07.2016 | 06.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0621/16 | plyn 07/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 813,00 € | 25.07.2016 | 07.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0606/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 376,58 € | 25.07.2016 | 03.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0605/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 213,06 € | 25.07.2016 | 03.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0602/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 277,86 € | 22.07.2016 | 03.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0604/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 107,64 € | 22.07.2016 | 03.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0603/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 143,38 € | 22.07.2016 | 03.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0601/16 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 435,36 € | 22.07.2016 | 03.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0600/16 | kancelárske potreby, kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ladislav Pócs - 3P slúži VÁM | 36922161 | 235,88 € | 20.07.2016 | 06.08.2016 | Faktúra |