Faktúry
Počet záznamov: 10785
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0259/17 | EL EN Podbrezovská 04/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 4 000,00 € | 06.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/17 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | WGP - čistiace systémy, s.r.o. | 36409537 | 85,68 € | 06.04.2017 | 29.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/17 | služby pevnej TKS Podbrezovská 03/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,00 € | 06.04.2017 | 29.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/17 | všeobecný materiál - zámok dverový | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Milan Molnár - PREDOM | 30292956 | 119,00 € | 06.04.2017 | 08.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/17 | EL EN Strelkova, Pri vinohradoch 04/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 660,16 € | 06.04.2017 | 08.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/17 | služby mobilnej TKS 03/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 352,33 € | 05.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 116,28 € | 05.04.2017 | 08.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 542,37 € | 05.04.2017 | 08.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 86,80 € | 05.04.2017 | 08.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/17 | služby PZS 03/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 60,00 € | 04.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/17 | služby BOZP, OPP a CO 03/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 04.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/17 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 02/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GLOBAL GREEN, s.r.o. | 35790571 | 18,52 € | 04.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/17 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 03/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GLOBAL GREEN, s.r.o. | 35790571 | 40,44 € | 04.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/17 | potraviny - dobropis k faktúre č. 1703619 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | -158,41 € | 04.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 102,27 € | 04.04.2017 | 08.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 796,69 € | 03.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/17 | voľne stojace práčky s horným plnením ELECTROLUX EWT1066EKW | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 825,00 € | 03.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/17 | potraviny - dobropis | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | -181,92 € | 03.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 741,98 € | 03.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/17 | doplnenie vonkajšieho osvetlenia v areáli Pri vinohradoch - Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | VK-KLIMASERVIS, s.r.o. | 35948507 | 1 489,20 € | 03.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 91,85 € | 03.04.2017 | 29.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/17 | plyn Strelkova 04/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 280,00 € | 03.04.2017 | 29.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 295,27 € | 03.04.2017 | 08.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 400,09 € | 03.04.2017 | 08.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 209,44 € | 31.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/17 | oprava veľkokuchynského zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GastroRex, s.r.o. | 35783052 | 51,60 € | 31.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/17 | potraviny - dobropis k faktúre č. 1703781 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | -12,88 € | 31.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 123,94 € | 31.03.2017 | 29.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/17 | potraviny - dobropis k faktúre č. 1702782 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | -77,88 € | 31.03.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 190,56 € | 30.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra |