Faktúry
Počet záznamov: 10785
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0415/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 129,34 € | 31.05.2017 | 01.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/17 | oprava telekomunikačných zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Centralis SK s.r.o. | 31594476 | 82,20 € | 29.05.2017 | 24.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/17 | oprava telekomunikačných zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Centralis SK s.r.o. | 31594476 | 152,40 € | 29.05.2017 | 24.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 193,61 € | 29.05.2017 | 01.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 241,20 € | 29.05.2017 | 01.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 1 071,70 € | 29.05.2017 | 01.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 374,84 € | 25.05.2017 | 24.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 57,90 € | 25.05.2017 | 24.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 232,12 € | 25.05.2017 | 24.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/17 | servis gastronomických zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Erich Zinnbauer | 32104561 | 29,52 € | 24.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/17 | doplnenie STA | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ANTEN - TECH - SAT, s.r.o. | 35944196 | 2 740,50 € | 24.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/17 | elektroinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Oto Križek | 34645047 | 2 001,00 € | 24.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 184,00 € | 24.05.2017 | 24.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 199,89 € | 24.05.2017 | 24.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/17 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 566,00 € | 23.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 798,52 € | 23.05.2017 | 24.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 273,55 € | 22.05.2017 | 24.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 17,52 € | 22.05.2017 | 24.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 283,18 € | 22.05.2017 | 24.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/17 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 23,20 € | 22.05.2017 | 24.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/17 | pomôcky pre činnostné terapie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Color de Luxe s.r.o. | 44808836 | 30,00 € | 22.05.2017 | 24.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/17 | voda Pri vinohradoch JZ 04/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 387,85 € | 22.05.2017 | 24.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/17 | voda Podbrezovská 04/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 3 156,13 € | 22.05.2017 | 24.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/17 | voda Pri vinohradoch JL 04/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 231,82 € | 22.05.2017 | 24.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/17 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 278,00 € | 19.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/17 | spotrebný materiál na priemyselný valcový žehlič | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ELOS - servis s.r.o. | 47575930 | 110,00 € | 19.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 157,91 € | 19.05.2017 | 24.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 280,44 € | 18.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 506,24 € | 18.05.2017 | 24.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/17 | workshop - využitie pohybu a tanca v aktivizácii s ľuďmi s demenciou | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | OZ Terapeutika | 42255660 | 70,00 € | 17.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra |