Faktúry
Počet záznamov: 10785
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0517/17 | služby satelitnej televízie 06-07/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 35701722 | 19,20 € | 27.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 415,83 € | 26.06.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 395,96 € | 26.06.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/17 | oprava plynových zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EUROPLYN, s.r.o. | 35893885 | 228,00 € | 23.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/17 | voda Pri vinohradoch JL 05/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 211,75 € | 23.06.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/17 | voda Pri vinohradoch JZ 05/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 396,76 € | 23.06.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/17 | voda Podbrezovská 05/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 493,05 € | 23.06.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 237,11 € | 23.06.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 292,90 € | 23.06.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 61,44 € | 23.06.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 389,61 € | 23.06.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/17 | elektroinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 445,20 € | 23.06.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/17 | maliarska farba interiérová | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ROKO group, s.r.o. | 36312134 | 56,00 € | 23.06.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/17 | inštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KriMus spol. s r.o. | 31351166 | 498,96 € | 23.06.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/17 | plyn 05/2017 - doúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -2 308,75 € | 23.06.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 665,42 € | 22.06.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 9,58 € | 22.06.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 297,96 € | 21.06.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 215,63 € | 21.06.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 653,31 € | 19.06.2017 | 01.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/17 | odborná skúška elektrického zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | VK-KLIMASERVIS, s.r.o. | 35948507 | 72,00 € | 19.06.2017 | 01.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/17 | odborná skúška elektrického zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | VK-KLIMASERVIS, s.r.o. | 35948507 | 72,00 € | 19.06.2017 | 01.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/17 | služby mobilnej TKS 05/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 78,27 € | 19.06.2017 | 01.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/17 | inzertná služba | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Profesia spol.s.r.o. | 35800861 | 94,80 € | 19.06.2017 | 01.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/17 | školenia, kurzy, semináre | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Macrosoft s.r.o. | 36791598 | 159,60 € | 19.06.2017 | 01.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/17 | účtovníctvo 05/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 800,00 € | 19.06.2017 | 01.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/17 | dielenské kontajnery - kovové | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 1 095,12 € | 19.06.2017 | 01.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/17 | oprava pracích zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ELOS - servis s.r.o. | 47575930 | 361,70 € | 19.06.2017 | 01.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 5,88 € | 19.06.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 43,12 € | 19.06.2017 | 31.07.2017 | Faktúra |