Faktúry
Počet záznamov: 9876
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0910/16 | výmena poškodených uzáverov na radiátore, DSS Podbrezovská (p.Hergovičová č.027) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 225,00 € | 17.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0908/16 | oprava valcového žehliča IC 3320, výmena pohonu prevodovky valca, kontrola funkčnosti | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ELOS - servis s.r.o. | 47575930 | 478,00 € | 17.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0905/16 | hovory v mobilnej sieti 08.09.-07.10.2016, Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 77,57 € | 14.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0906/16 | Poistenie-zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 28.11.2016 - 27.05.2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 909,38 € | 14.10.2016 | 04.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0911/16 | čistenie lapača tukov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eko - Salmo s.r.o. | 31359647 | 111,43 € | 13.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0915/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 303,23 € | 13.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0916/16 | potraviny, dobropis (k FA 670628154) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | -8,64 € | 13.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0907/16 | UPC Telefón + internet 03.10.2016-02.11.2016, UPC Telefón + internet 03.10.2016-02.11.2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 56,19 € | 13.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0903/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 281,66 € | 12.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0899/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 339,53 € | 12.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0890/16 | autobusová preprava BA - Šaštín - BA (12.10.2016) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ondrej Valentín - osobná doprava | 41533518 | 200,00 € | 12.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0894/16 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 36,24 € | 12.10.2016 | 04.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0895/16 | čistiace potreby, čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 628,45 € | 12.10.2016 | 04.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0896/16 | Sprej dekoračný 400ml (6ks) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ladislav Pócs - 3P slúži VÁM | 36922161 | 86,40 € | 12.10.2016 | 04.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0902/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 743,55 € | 12.10.2016 | 04.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0904/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 2,15 € | 12.10.2016 | 04.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0919/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 565,76 € | 12.10.2016 | 04.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0900/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 287,60 € | 12.10.2016 | 04.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0889/16 | právne služby 09/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kolíková & Partners, s.r.o. | 47239441 | 1 497,00 € | 11.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0891/16 | internet 10/2016, Strelkova | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SWAN, a.s. | 47258314 | 12,04 € | 11.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0892/16 | voda z povrchového odtoku 09/2016, Strelkova | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 33,18 € | 11.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0893/16 | voda z povrchového odtoku 09/2016, Podbrezovská, Pri vinohradoch | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 154,82 € | 11.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0898/16 | zneškodnenie odpadu 09/2016, Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 406,07 € | 11.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0924/16 | elektrika - doúčtovanie 09/2016, Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -650,91 € | 11.10.2016 | 04.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0877/16 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 527,92 € | 10.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0878/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 219,48 € | 10.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0880/16 | Farba temperová 500ml (5ks) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ladislav Pócs - 3P slúži VÁM | 36922161 | 24,00 € | 10.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0881/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 116,28 € | 10.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0883/16 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ladislav Pócs - 3P slúži VÁM | 36922161 | 82,13 € | 10.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0885/16 | elektrika 09/2016, Strelkova | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 144,06 € | 10.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra |