Faktúry
Počet záznamov: 10171
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0091/17 | seminár PAM 32.00 20.01.2017 (Jaroslava Fürstová) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 23.01.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 448,63 € | 23.01.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 214,74 € | 23.01.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 279,50 € | 20.01.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/17 | UPC internet 03.12.2016 - 02.01.2017, UPC Telefón 03.12.2016-02.01.2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 56,19 € | 19.01.2017 | 12.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/17 | S030300076 (076/03/2002/Z) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 549,95 € | 19.01.2017 | 12.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 232,54 € | 19.01.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 215,64 € | 18.01.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 83,22 € | 18.01.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 970,12 € | 17.01.2017 | 11.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/17 | služby mobilnej TKS 12/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 78,07 € | 17.01.2017 | 12.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 77,47 € | 17.01.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 143,04 € | 17.01.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 46,44 € | 17.01.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 254,31 € | 17.01.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/17 | plyn Strelkova | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 280,00 € | 16.01.2017 | 12.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/17 | plyn 12/2016 - doúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7 643,82 € | 13.01.2017 | 12.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/17 | oprava na UK, výmena radiátora (izba, Leto p. Keráková) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 469,00 € | 13.01.2017 | 12.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/17 | plyn 01/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7 919,00 € | 13.01.2017 | 05.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 595,93 € | 13.01.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 123,52 € | 13.01.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/17 | čistenie lapača tukov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eko - Salmo s.r.o. | 31359647 | 111,43 € | 12.01.2017 | 12.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/17 | internet Strelkova 01/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SWAN, a.s. | 47258314 | 12,04 € | 12.01.2017 | 12.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/17 | EL EN Podbrezovská 01/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 4 000,00 € | 12.01.2017 | 12.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/17 | EL EN Strelkova 12/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 211,52 € | 12.01.2017 | 12.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 527,22 € | 12.01.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 155,92 € | 12.01.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 77,76 € | 12.01.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 43,39 € | 12.01.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 138,53 € | 11.01.2017 | 11.02.2017 | Faktúra |