Faktúry
Počet záznamov: 9876
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/1085/16 | právne služby 11/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kolíková & Partners, s.r.o. | 47239441 | 1 825,37 € | 07.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/1086/16 | BOZP, OPP, CO 11/2016 + laminovanie dokumentácie OPP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 422,00 € | 07.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/1087/16 | služby PZS 11/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 60,00 € | 07.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/1090/16 | mobilné telefóny (30.11.2016) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 362,12 € | 07.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/1082/16 | soľ posypová 25kg (20ks) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 115,49 € | 07.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/1088/16 | komunálny odpad 11/2016, Podbrezovská, Pri vinohradoch | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA - KO | 00603481 | 1 260,84 € | 07.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/1091/16 | vratka nespotrebovaných jedálnych kupónov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | -132,30 € | 07.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/1105/16 | oživovač pneumatík 400ml (5ks) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Drogéria u Kovára s. r. o. | 45641242 | 49,99 € | 07.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/1106/16 | sáčky do vysávača | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IB-Elektro s.r.o. | 46375210 | 108,00 € | 07.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/1107/16 | čistiace prostriedky, čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 3 636,37 € | 07.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/1109/16 | pevná sieť 11/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 171,77 € | 07.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/1115/16 | rýchlovarná kanvica (10ks) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ITSK, s.r.o. | 36556050 | 104,00 € | 07.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/1084/16 | oprava chladiča vody, Opel Corsa (BA926IY) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SPIRIT CAR s.r.o. | 35820446 | 293,42 € | 07.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/1108/16 | servis výťahov 11/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 282,18 € | 07.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/1089/16 | univerzálny kuchynský robot Alba RE-22 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Adam Chabada | 17916534 | 7 700,00 € | 06.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/1077/16 | plyn 12/2016, Strelkova | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 282,00 € | 05.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/1079/16 | servis žalúzií, Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubor Baláž | 37421671 | 263,00 € | 05.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/1092/16 | elektrika preddavok 12/2016, Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 4 000,00 € | 05.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/1078/16 | maľovanie kuchynských priestorov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Vladimír Kern | 11799951 | 3 402,50 € | 05.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/1076/16 | Esmal Plus - biela farba 25kg (3ks) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FARLESK spol. s r.o. | 31337538 | 54,99 € | 05.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/1074/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 790,74 € | 05.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/1114/16 | oprava vonkajšieho osvetlenia (penzión) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | VK-KLIMASERVIS, s.r.o. | 35948507 | 1 084,50 € | 03.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/1072/16 | vodoinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PROTES-UNI s.r.o. | 34146466 | 596,38 € | 01.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/1073/16 | kuchynské spotrebiče (chladnička, mraznička) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 1 687,80 € | 01.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/1070/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 116,28 € | 01.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/1069/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 283,39 € | 01.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/1071/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 233,76 € | 01.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/1065/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 703,90 € | 30.11.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/1063/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 490,96 € | 30.11.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/1066/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 88,20 € | 30.11.2016 | 07.01.2017 | Faktúra |