Faktúry
Počet záznamov: 10785
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0938/17 | oprava prekotvenia odtrhnutého hrebeňového plechu strechy Pri vinohradoch JAR-LETO | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FISPA UNIVERSAL, s.r.o. | 46762582 | 725,16 € | 07.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0937/17 | komunálny odpad Podbrezovská, Pri vinohradoch 10/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA - KO | 00603481 | 1 310,61 € | 07.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0907/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 352,00 € | 07.11.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0908/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 191,49 € | 07.11.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0920/17 | poistenie veľkých rizík | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Generali Poisťovňa, a. s. | 35709332 | 2 098,00 € | 06.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0921/17 | oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 1 754,40 € | 06.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0922/17 | servis a oprava výťahov 10/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 282,18 € | 06.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0923/17 | čistiace a pracie prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 578,15 € | 06.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0927/17 | služby pevnej TKS 10/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 135,32 € | 06.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0924/17 | služby BOZP, OPP a CO 10/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 06.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0925/17 | služby PZS 10/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 60,00 € | 06.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0926/17 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 10/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 562,16 € | 06.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0928/17 | služby pevnej TKS Podbrezovská 10/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,36 € | 06.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0931/17 | právne služby 10/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kolíková & Partners, s.r.o. | 47239441 | 5 472,12 € | 06.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0934/17 | internet Strelkova 11/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SWAN, a.s. | 47258314 | 12,04 € | 06.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0932/17 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 175,00 € | 06.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0936/17 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 2 384,22 € | 06.11.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0929/17 | EL EN Strelkova, Pri vinohradoch 11/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 212,72 € | 06.11.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0930/17 | EL EN Pri vinohradoch - byty 11/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 560,00 € | 06.11.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0933/17 | EL EN Strelkova, Pri vinohradoch 10/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 465,60 € | 06.11.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0935/17 | EL EN Podbrezovská 10/2017 - vyúčtovanie, Pri vinohradoch 10/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -502,98 € | 06.11.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0904/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 203,69 € | 06.11.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0905/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 189,61 € | 06.11.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0906/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 261,12 € | 06.11.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0915/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 961,58 € | 03.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0917/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 80,99 € | 03.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0918/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 121,25 € | 03.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0898/17 | elektronické stravovacie poukážky 10/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 206,00 € | 03.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0899/17 | plyn Strelkova 11/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 280,00 € | 03.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0902/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 479,94 € | 03.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra |