Faktúry
Počet záznamov: 10171
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0333/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 22,27 € | 24.04.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 218,61 € | 24.04.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 637,35 € | 21.04.2017 | 08.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/17 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 144,00 € | 21.04.2017 | 08.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/17 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 186,00 € | 21.04.2017 | 08.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 94,75 € | 21.04.2017 | 21.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 322,46 € | 21.04.2017 | 21.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/17 | licencia IS Cygnus 04-06/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 580,80 € | 20.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/17 | voda Strelkova 03/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 58,76 € | 20.04.2017 | 21.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,08 € | 20.04.2017 | 21.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 438,12 € | 20.04.2017 | 21.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 211,36 € | 19.04.2017 | 21.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/17 | služby mobilnej TKS 03/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 78,07 € | 18.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 293,10 € | 18.04.2017 | 21.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 264,26 € | 18.04.2017 | 21.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 120,91 € | 18.04.2017 | 21.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/17 | elektronické stravovacie poukážky 03/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 152,00 € | 18.04.2017 | 21.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/17 | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 28.05.2017 - 27.11.2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 909,38 € | 18.04.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/17 | internet, telefón | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 56,19 € | 13.04.2017 | 29.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/17 | čistenie lapača tukov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eko - Salmo s.r.o. | 31359647 | 121,03 € | 13.04.2017 | 29.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/17 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 03/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 558,65 € | 13.04.2017 | 29.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/17 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 460,80 € | 13.04.2017 | 21.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/17 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 941,22 € | 13.04.2017 | 21.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/17 | internet Strelkova 04/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SWAN, a.s. | 47258314 | 12,04 € | 12.04.2017 | 29.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 834,23 € | 12.04.2017 | 21.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 481,90 € | 12.04.2017 | 21.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 169,66 € | 12.04.2017 | 21.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/17 | plyn 03/2017 - doúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 080,44 € | 12.04.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 86,04 € | 11.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/17 | EL EN Strelkova 03/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 175,54 € | 11.04.2017 | 08.05.2017 | Faktúra |