Faktúry
Počet záznamov: 11502
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0666/18 | vysávače Numatic Henry HVR 200 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | cleanex - cleanex, s. r. o. | 43891811 | 672,00 € | 20.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0661/18 | voda Strelkova 08/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 35,39 € | 17.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0662/18 | voda Pri vinohradoch JL 08/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 387,85 € | 17.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0663/18 | voda Pri vinohradoch JZ 08/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 483,70 € | 17.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0664/18 | voda Podbrezovská 08/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 677,18 € | 17.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0665/18 | prevzatie, preprava zneškodnenie objemného odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 136,38 € | 17.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0674/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 90,72 € | 14.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0654/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 596,38 € | 13.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0656/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 298,75 € | 13.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0653/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 76,57 € | 12.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0652/18 | vedecká konferencia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Centrum MEMORY n.o. | 31821791 | 380,00 € | 11.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0655/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 152,64 € | 11.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0650/18 | plyn 09/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 068,00 € | 10.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0651/18 | EL EN Podbrezovská 09/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 4 000,00 € | 10.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0617/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 399,00 € | 10.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0622/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 214,12 € | 10.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0646/18 | revízie regulačných staníc plynu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EUROPLYN, s.r.o. | 35893885 | 326,40 € | 10.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0647/18 | revízie regulačných staníc plynu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EUROPLYN, s.r.o. | 35893885 | 172,80 € | 10.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0638/18 | EL EN Strelkova, Pri vinohradoch - JESEŇ 09/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 203,80 € | 10.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0639/18 | EL EN Strelkova, Pri vinohradoch - JAR, ZIMA 08/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 613,08 € | 10.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0640/18 | EL EN Pri vinohradoch - LETO, Podbrezovská 08/2018 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 121,87 € | 10.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0641/18 | EL EN Pri vinohradoch - byty 09/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 820,00 € | 10.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0645/18 | elektronické stravovacie poukážky 08/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 375,20 € | 10.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0616/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 635,56 € | 10.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0621/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 181,56 € | 10.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0637/18 | oprava výťahov - Pri vinohradoch | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 64,80 € | 10.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0657/18 | účtovníctvo 08/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 800,00 € | 10.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0658/18 | posteľná výbava | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HONOR, s. r. o. | 31598251 | 2 199,60 € | 10.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0660/18 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 976,46 € | 10.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0659/18 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 303,92 € | 10.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra |