Faktúry
Počet záznamov: 10171
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0428/17 | posteľná bielizeň | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Viera Mikičová MITEX - V | 34786082 | 4 899,00 € | 02.06.2017 | 24.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/17 | poplatok za pripojenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 216,36 € | 02.06.2017 | 24.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/17 | kontrola prenosných hasiacich prístrojov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Róbert Ladecký - FIRECONTROL | 35404841 | 1 187,04 € | 02.06.2017 | 24.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/17 | služby BOZP, OPP a CO | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 02.06.2017 | 24.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/17 | služby PZS 05/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 60,00 € | 02.06.2017 | 24.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/17 | plyn Strelkova 06/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 280,00 € | 02.06.2017 | 24.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/17 | termoštítky na označovanie oblečenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BC & MC s.r.o. | 35778962 | 995,76 € | 02.06.2017 | 24.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 880,62 € | 02.06.2017 | 01.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/17 | elektroinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TOPLIGHT, s.r.o. | 36588831 | 215,00 € | 02.06.2017 | 01.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/17 | pracovné odevy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO | 22604146 | 900,00 € | 02.06.2017 | 01.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 2,15 € | 02.06.2017 | 01.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 214,16 € | 02.06.2017 | 01.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 346,81 € | 02.06.2017 | 01.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/17 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 497,01 € | 02.06.2017 | 01.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 651,85 € | 31.05.2017 | 24.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 1 014,62 € | 31.05.2017 | 01.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 129,34 € | 31.05.2017 | 01.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/17 | oprava telekomunikačných zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Centralis SK s.r.o. | 31594476 | 82,20 € | 29.05.2017 | 24.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/17 | oprava telekomunikačných zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Centralis SK s.r.o. | 31594476 | 152,40 € | 29.05.2017 | 24.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 193,61 € | 29.05.2017 | 01.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 241,20 € | 29.05.2017 | 01.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 1 071,70 € | 29.05.2017 | 01.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 374,84 € | 25.05.2017 | 24.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 57,90 € | 25.05.2017 | 24.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 232,12 € | 25.05.2017 | 24.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/17 | servis gastronomických zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Erich Zinnbauer | 32104561 | 29,52 € | 24.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/17 | doplnenie STA | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ANTEN - TECH - SAT, s.r.o. | 35944196 | 2 740,50 € | 24.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/17 | elektroinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Oto Križek | 34645047 | 2 001,00 € | 24.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 184,00 € | 24.05.2017 | 24.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 199,89 € | 24.05.2017 | 24.06.2017 | Faktúra |