Faktúry
Počet záznamov: 9876
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0251/17 | služby PZS 03/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 60,00 € | 04.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/17 | služby BOZP, OPP a CO 03/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 04.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/17 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 02/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GLOBAL GREEN, s.r.o. | 35790571 | 18,52 € | 04.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/17 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 03/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GLOBAL GREEN, s.r.o. | 35790571 | 40,44 € | 04.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/17 | potraviny - dobropis k faktúre č. 1703619 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | -158,41 € | 04.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 102,27 € | 04.04.2017 | 08.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 796,69 € | 03.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/17 | voľne stojace práčky s horným plnením ELECTROLUX EWT1066EKW | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 825,00 € | 03.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/17 | potraviny - dobropis | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | -181,92 € | 03.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 741,98 € | 03.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/17 | doplnenie vonkajšieho osvetlenia v areáli Pri vinohradoch - Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | VK-KLIMASERVIS, s.r.o. | 35948507 | 1 489,20 € | 03.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 91,85 € | 03.04.2017 | 29.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/17 | plyn Strelkova 04/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 280,00 € | 03.04.2017 | 29.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 295,27 € | 03.04.2017 | 08.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 400,09 € | 03.04.2017 | 08.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 209,44 € | 31.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/17 | oprava veľkokuchynského zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GastroRex, s.r.o. | 35783052 | 51,60 € | 31.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/17 | potraviny - dobropis k faktúre č. 1703781 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | -12,88 € | 31.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 123,94 € | 31.03.2017 | 29.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/17 | potraviny - dobropis k faktúre č. 1702782 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | -77,88 € | 31.03.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 190,56 € | 30.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/17 | protihluková bariéra | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | AkuDesign s.r.o. | 46824057 | 21 180,00 € | 30.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 750,68 € | 29.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 213,49 € | 29.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/17 | sociálno psychologický tréning | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SOBER, s.r.o. | 44722036 | 184,00 € | 29.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 313,81 € | 28.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 434,05 € | 27.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 201,62 € | 27.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/17 | vodoinsťalačné práce - výmena stúpačkového uzáveru na UK Podbrezovská, sklad kuchyňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 281,00 € | 27.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 457,24 € | 27.03.2017 | 29.04.2017 | Faktúra |