Faktúry
Počet záznamov: 10598
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0923/17 | čistiace a pracie prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 578,15 € | 06.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0927/17 | služby pevnej TKS 10/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 135,32 € | 06.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0924/17 | služby BOZP, OPP a CO 10/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 06.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0925/17 | služby PZS 10/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 60,00 € | 06.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0926/17 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 10/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 562,16 € | 06.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0928/17 | služby pevnej TKS Podbrezovská 10/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,36 € | 06.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0931/17 | právne služby 10/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kolíková & Partners, s.r.o. | 47239441 | 5 472,12 € | 06.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0934/17 | internet Strelkova 11/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SWAN, a.s. | 47258314 | 12,04 € | 06.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0932/17 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 175,00 € | 06.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0936/17 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 2 384,22 € | 06.11.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0929/17 | EL EN Strelkova, Pri vinohradoch 11/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 212,72 € | 06.11.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0930/17 | EL EN Pri vinohradoch - byty 11/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 560,00 € | 06.11.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0933/17 | EL EN Strelkova, Pri vinohradoch 10/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 465,60 € | 06.11.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0935/17 | EL EN Podbrezovská 10/2017 - vyúčtovanie, Pri vinohradoch 10/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -502,98 € | 06.11.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0904/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 203,69 € | 06.11.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0905/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 189,61 € | 06.11.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0906/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 261,12 € | 06.11.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0915/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 961,58 € | 03.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0917/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 80,99 € | 03.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0918/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 121,25 € | 03.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0898/17 | elektronické stravovacie poukážky 10/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 206,00 € | 03.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0899/17 | plyn Strelkova 11/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 280,00 € | 03.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0902/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 479,94 € | 03.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0916/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 176,06 € | 02.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0949/17 | workshop | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rada pre poradenstvo v sociálnej práci | 30812682 | 210,00 € | 02.11.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0895/17 | obnova dát | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. Dalibor Hladík - ALPHA TECH | 32191391 | 506,40 € | 31.10.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0897/17 | oprava práčky Lavamac 10 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Jozef Vojáček | 11691280 | 1 961,00 € | 31.10.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0912/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 76,60 € | 31.10.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0914/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 101,03 € | 31.10.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0896/17 | oprava mangla | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ELOS - servis s.r.o. | 47575930 | 2 341,45 € | 31.10.2017 | 30.11.2017 | Faktúra |