Faktúry
Počet záznamov: 10785
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0026/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 893,12 € | 22.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/18 | oprava STA | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ANTEN - TECH - SAT, s.r.o. | 35944196 | 164,21 € | 22.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/18 | servis IS CYGNUS - prevod dát na SQL | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 338,80 € | 22.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/18 | potraviny - dobropis k DFBV/0014/18 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | -8,57 € | 22.01.2018 | 11.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 359,46 € | 22.01.2018 | 11.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 185,91 € | 22.01.2018 | 11.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 695,15 € | 22.01.2018 | 11.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 92,84 € | 22.01.2018 | 11.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/18 | licencia IS CYGNUS 1Q2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 588,40 € | 22.01.2018 | 11.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 257,88 € | 22.01.2018 | 11.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 34,20 € | 19.01.2018 | 11.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 795,62 € | 19.01.2018 | 11.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1112/17 | voda Pri vinohradoch JZ 12/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 332,12 € | 18.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1113/17 | voda Podbrezovská 12/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 066,36 € | 18.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1114/17 | voda Pri vinohradoch JL 12/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 211,75 € | 18.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1115/17 | voda Strelkova 12/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 32,09 € | 18.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1111/17 | prevzatie, preprava zneškodnenie objemného odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 132,95 € | 18.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 103,68 € | 18.01.2018 | 11.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/18 | webhosting, doménové služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 102,00 € | 15.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/18 | seminár | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 20,00 € | 15.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 50,56 € | 15.01.2018 | 11.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 278,57 € | 15.01.2018 | 11.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 578,80 € | 15.01.2018 | 11.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 992,02 € | 15.01.2018 | 11.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 309,67 € | 15.01.2018 | 11.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 16,81 € | 15.01.2018 | 11.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 57,62 € | 15.01.2018 | 11.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/18 | plyn 01/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 068,00 € | 12.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1107/17 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 12/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 420,50 € | 12.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1108/17 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 10-12/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GLOBAL GREEN, s.r.o. | 35790571 | 54,96 € | 12.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra |