Faktúry
Počet záznamov: 9876
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0362/17 | služby mobilnej TKS 04/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 355,83 € | 09.05.2017 | 21.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/17 | plyn 05/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7 919,00 € | 09.05.2017 | 21.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/17 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 94,00 € | 09.05.2017 | 21.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/17 | EL EN Podbrezovská 05/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 4 000,00 € | 09.05.2017 | 21.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 212,66 € | 09.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 882,25 € | 09.05.2017 | 24.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 334,32 € | 09.05.2017 | 24.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/17 | kvapalina do ostrekovačov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Juraj Spišák - Majster Papier | 13959603 | 28,56 € | 05.05.2017 | 21.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/17 | predĺženie licencie ESET Endpoint Antivirus 2 roky, 33 PC | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 398,22 € | 04.05.2017 | 21.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/17 | účtovníctvo 03/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 800,00 € | 04.05.2017 | 21.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/17 | správa a údržba počítačovej siete 1Q/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EASYTECH s. r. o. | 46599231 | 620,00 € | 04.05.2017 | 21.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/17 | farba interiérová Sniežka EKO hypoalergénna | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Color de Luxe s.r.o. | 44808836 | 50,00 € | 04.05.2017 | 21.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/17 | právne služby 03/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kolíková & Partners, s.r.o. | 47239441 | 1 843,82 € | 04.05.2017 | 21.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/17 | elektrická polohovateľná posteľ s nosnosťou 250 kg | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Meditech SK, s.r.o. | 46964690 | 1 698,00 € | 04.05.2017 | 21.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/17 | pasívny antidekubitný matrac s nosnosťou 250 kg | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Meditech SK, s.r.o. | 46964690 | 486,00 € | 04.05.2017 | 21.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/17 | inštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KriMus spol. s r.o. | 31351166 | 237,96 € | 04.05.2017 | 21.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/17 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 879,48 € | 04.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/17 | čistiace a pracie prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 1 932,83 € | 04.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/17 | inštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Star Design, s.r.o. | 47631805 | 320,00 € | 04.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 343,01 € | 04.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 447,59 € | 04.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/17 | deratizácia a dezinsekcia stravovacích priestorov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DE - LK s.r.o. | 44489587 | 530,00 € | 04.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 180,50 € | 03.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 427,50 € | 03.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 769,28 € | 02.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 90,86 € | 02.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 118,61 € | 02.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 514,14 € | 27.04.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 210,02 € | 27.04.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 398,30 € | 27.04.2017 | 02.06.2017 | Faktúra |