Faktúry
Počet záznamov: 11502
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0977/18 | technika a náradie - vozík na prádlo | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZDRAVZAR s.r.o. | 47831499 | 566,40 € | 20.12.2018 | 05.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0961/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 601,32 € | 19.12.2018 | 05.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0962/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 811,68 € | 19.12.2018 | 05.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0964/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 41,40 € | 19.12.2018 | 05.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0967/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 79,76 € | 19.12.2018 | 05.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0968/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 308,54 € | 19.12.2018 | 05.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0965/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 690,34 € | 19.12.2018 | 05.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0966/18 | potraviny - dobropis k faktúre č. 1011838395 (DFBV/0965/18) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | -2,04 € | 19.12.2018 | 05.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0963/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 57,82 € | 18.12.2018 | 05.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0929/18 | audio technika | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 1 393,20 € | 17.12.2018 | 05.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0939/18 | oprava strešného plášťa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | P&P Klampiarstvo, s. r. o. | 46237861 | 1 197,62 € | 17.12.2018 | 05.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0943/18 | supervízia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Cangar, s.r.o. | 36643190 | 396,00 € | 17.12.2018 | 05.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0959/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 147,50 € | 17.12.2018 | 05.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0960/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 154,29 € | 17.12.2018 | 05.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0941/18 | oprava ležatého rozvodu TÚV | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 667,00 € | 17.12.2018 | 05.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0946/18 | ozvučovacia technika | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Jan Cala CZ s.r.o. | 1461559 | 1 195,00 € | 17.12.2018 | 05.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0958/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 865,32 € | 17.12.2018 | 05.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0924/18 | bezzápachové koše | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UNITRADE MARKET s.r.o. | 48029637 | 4 303,40 € | 14.12.2018 | 05.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0921/18 | oprava veľkokuchynských zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KEMA SK, s. r. o. | 46123661 | 1 284,44 € | 14.12.2018 | 05.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0925/18 | OOPP - odevy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 4 626,25 € | 14.12.2018 | 05.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0927/18 | výpočtová technika | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 897,59 € | 14.12.2018 | 05.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0928/18 | telekomunikačná technika | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 1 005,77 € | 14.12.2018 | 05.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0957/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 4,37 € | 14.12.2018 | 05.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0912/18 | vzdelávanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre | 0034006656 | 32,00 € | 14.12.2018 | 05.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0926/18 | repasované elektrické postele | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TOP PARTNER Slovakia s.r.o. | 51781131 | 5 992,03 € | 14.12.2018 | 05.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0923/18 | voda Strelkova 11/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 34,28 € | 14.12.2018 | 05.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0922/18 | voda Strelkova 10/2018 - oprava | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -6,68 € | 14.12.2018 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0914/18 | plyn 11/2018 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 688,49 € | 13.12.2018 | 30.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0909/18 | interiérové vybavenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DREVONA MARKET s. r. o. | 50443003 | 2 013,00 € | 13.12.2018 | 05.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0910/18 | prevádzkové stroje - DDHM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 964,00 € | 13.12.2018 | 05.01.2019 | Faktúra |