Faktúry
Počet záznamov: 10598
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0044/18 | EL EN Strelkova, Pri vinohradoch 02/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 203,80 € | 05.02.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/18 | EL EN Strelkova 01/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 200,56 € | 05.02.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/18 | EL EN Podbrezovská 01/2018 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 24,09 € | 05.02.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/18 | elektronické stravovacie poukážky 01/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 404,00 € | 05.02.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 140,37 € | 02.02.2018 | 11.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 891,58 € | 02.02.2018 | 11.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 439,77 € | 02.02.2018 | 11.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/18 | videoškolenia PAM - 2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. | 31592503 | 102,00 € | 30.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 102,40 € | 29.01.2018 | 11.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/18 | údržba motorového vozidla | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. | 35918519 | 93,38 € | 29.01.2018 | 11.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/18 | školenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 168,00 € | 29.01.2018 | 11.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/18 | školenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 29.01.2018 | 11.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/18 | oprava práčky Lavamac 10 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Jozef Vojáček | 11691280 | 107,00 € | 29.01.2018 | 11.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/18 | služby satelitnej televízie 02/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 35701722 | 9,60 € | 29.01.2018 | 11.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 80,21 € | 29.01.2018 | 11.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 85,20 € | 29.01.2018 | 11.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 19,02 € | 29.01.2018 | 11.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 229,03 € | 29.01.2018 | 11.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 21,98 € | 26.01.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 216,34 € | 25.01.2018 | 11.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,08 € | 24.01.2018 | 11.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 107,33 € | 24.01.2018 | 11.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/18 | plyn Strelkova 01/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 181,00 € | 22.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 893,12 € | 22.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/18 | oprava STA | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ANTEN - TECH - SAT, s.r.o. | 35944196 | 164,21 € | 22.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/18 | servis IS CYGNUS - prevod dát na SQL | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 338,80 € | 22.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/18 | potraviny - dobropis k DFBV/0014/18 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | -8,57 € | 22.01.2018 | 11.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 359,46 € | 22.01.2018 | 11.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 185,91 € | 22.01.2018 | 11.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 695,15 € | 22.01.2018 | 11.03.2018 | Faktúra |