Faktúry
Počet záznamov: 10171
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0797/17 | služby PZS 09/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 60,00 € | 04.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0800/17 | plyn Strelkova 10/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 280,00 € | 04.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0793/17 | dopravné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | RENAR SLOVAKIA, s.r.o. | 46088369 | 180,00 € | 04.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0806/17 | vzdelávanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Volis Academy n.o. | 45733121 | 110,00 € | 04.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0798/17 | služby BOZP, OPP a CO 09/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 04.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0808/17 | poradenské služby - expertíza | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SMD-STAV s.r.o. | 47202556 | 60,00 € | 04.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0812/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 157,95 € | 04.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0813/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 67,62 € | 04.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0814/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 26,58 € | 04.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0801/17 | EL EN Strelkova, Pri vinohradoch 10/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 212,72 € | 04.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0802/17 | elektronické stravovacie poukážky 09/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 997,20 € | 04.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0803/17 | elektronické stravovacie poukážky 09/2017 - doobjednávka | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 216,00 € | 04.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0809/17 | PZP - BA499RI | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Generali Poisťovňa, a. s. | 35709332 | 126,20 € | 04.10.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0794/17 | oprava štrešného plášťa na objekte DSS a ZPS Rača - čiastková fakturácia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FISPA UNIVERSAL, s.r.o. | 46762582 | 49 721,73 € | 04.10.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0739/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 254,61 € | 03.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0740/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 263,49 € | 03.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0741/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 444,52 € | 03.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0737/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 58,32 € | 02.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0738/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 659,19 € | 02.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0810/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 254,82 € | 02.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0811/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 412,99 € | 02.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0735/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 293,65 € | 29.09.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0736/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 863,55 € | 29.09.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0734/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 102,23 € | 28.09.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0733/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 194,21 € | 27.09.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0787/17 | veľkokuchynské zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 1 484,10 € | 26.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0788/17 | odborná skúška elektrického zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | VK-KLIMASERVIS, s.r.o. | 35948507 | 900,00 € | 26.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0789/17 | elektroinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | VK-KLIMASERVIS, s.r.o. | 35948507 | 626,40 € | 26.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0784/17 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 324,00 € | 26.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0743/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 55,44 € | 26.09.2017 | 02.11.2017 | Faktúra |