Faktúry
Počet záznamov: 10785
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0506/18 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 06/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 412,97 € | 02.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/18 | všeobecný materiál - dezinsekčný prostriedok | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Agrona, spol. s r.o. | 31612148 | 90,00 € | 02.07.2018 | 08.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/18 | servis a oprava výťahov 06/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 282,18 € | 02.07.2018 | 08.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/18 | vysokotlakové čistenie kanalizačného potrubia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Infra Services, a. s. | 43898190 | 479,95 € | 02.07.2018 | 08.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/18 | rekonštrukcia areálového teplovodu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EKOLMONT, s.r.o. | 36196746 | 100 759,85 € | 02.07.2018 | 08.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/18 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 150,24 € | 02.07.2018 | 08.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 776,45 € | 02.07.2018 | 08.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/18 | oprava veľkokuchynského zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GastroRex, s.r.o. | 35783052 | 247,20 € | 02.07.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,08 € | 27.06.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 25,92 € | 27.06.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 35,40 € | 27.06.2018 | 08.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 279,79 € | 27.06.2018 | 08.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/18 | voda Podbrezovská 05/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 194,31 € | 25.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/18 | voda Pri vinohradoch JZ 05/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 675,38 € | 25.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/18 | voda Pri vinohradoch JL 05/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 577,31 € | 25.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/18 | služby satelitnej televízie 07/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 35701722 | 9,60 € | 25.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/18 | servis zdvíhacích, polohovacích a pojazdových zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. | 36679607 | 251,70 € | 25.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 156,61 € | 25.06.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 255,02 € | 25.06.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 875,29 € | 25.06.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/18 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 157,90 € | 25.06.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 109,48 € | 22.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 325,01 € | 21.06.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 122,70 € | 21.06.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 466,92 € | 21.06.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 334,19 € | 21.06.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 234,40 € | 20.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 363,63 € | 19.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/18 | potraviny - dobropis k faktúre č. 670820617 (DFBV/0389/18) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | -3,50 € | 19.06.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/18 | potraviny - dobropis k faktúre č. 301857010 (DFBV/0391/18) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | -56,61 € | 19.06.2018 | 07.08.2018 | Faktúra |