Faktúry
Počet záznamov: 10785
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/1083/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 1 420,59 € | 29.12.2017 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1084/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 279,96 € | 29.12.2017 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1088/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 475,71 € | 29.12.2017 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1080/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 86,20 € | 28.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1082/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 189,62 € | 28.12.2017 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1091/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 273,15 € | 28.12.2017 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1077/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 279,84 € | 27.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1078/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 577,86 € | 27.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1079/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 165,06 € | 27.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1090/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 99,92 € | 27.12.2017 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1075/17 | elektroinštalačné práce na komunikačnej infraštruktúre | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 420,00 € | 22.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1076/17 | interiérové vybavenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | 445,40 € | 22.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1019/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 399,38 € | 21.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1073/17 | výpočtová technika | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 2 685,59 € | 21.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1074/17 | OOP - obuv | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 2 480,36 € | 21.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1081/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 6,62 € | 21.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1069/17 | elektroinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | VK-KLIMASERVIS, s.r.o. | 35948507 | 613,20 € | 21.12.2017 | 07.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1070/17 | priemyselná posypová soľ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SOLMO, s.r.o. | 36044881 | 114,00 € | 21.12.2017 | 07.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1071/17 | interiérové vybavenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DREVONA MARKET s. r. o. | 50443003 | 1 096,00 € | 21.12.2017 | 07.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1072/17 | odborná prehliadka plynových zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | František Rác - GAS SERVIS | 36929875 | 384,90 € | 21.12.2017 | 07.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1089/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 139,02 € | 21.12.2017 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1018/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 992,76 € | 18.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1057/17 | servisné práce na telefónnej ústredni | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Centralis SK s.r.o. | 31594476 | 135,36 € | 18.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1056/17 | čistiace a pracie prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 3 453,44 € | 18.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1059/17 | maliarske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ROKO group, s.r.o. | 36312134 | 65,88 € | 18.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1060/17 | interiérové vybavenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. Igor Styk DOMOV | 37288121 | 2 304,00 € | 18.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1065/17 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 3 256,56 € | 18.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1066/17 | supervízia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Cangar, s.r.o. | 36643190 | 462,00 € | 18.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1058/17 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 811,18 € | 18.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1067/17 | interiérové vybavenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 996,00 € | 18.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra |