Faktúry
Počet záznamov: 9876
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0519/16 | elektrika 05/2016, elektrika 05/2016 - úrok z omeškania | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 442,78 € | 27.06.2016 | 07.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/16 | plyn 06/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 813,00 € | 24.06.2016 | 04.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 112,18 € | 24.06.2016 | 07.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 283,44 € | 24.06.2016 | 07.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 222,66 € | 23.06.2016 | 07.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 86,95 € | 23.06.2016 | 07.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/16 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 285,18 € | 23.06.2016 | 07.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 106,70 € | 23.06.2016 | 07.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 519,22 € | 23.06.2016 | 07.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/16 | školenie - Ing. Vlasák | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 69,00 € | 23.06.2016 | 04.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 502,56 € | 22.06.2016 | 07.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 238,56 € | 22.06.2016 | 07.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 249,14 € | 22.06.2016 | 07.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/16 | spracovanie účtovníctva 05/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 800,00 € | 21.06.2016 | 07.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 649,91 € | 20.06.2016 | 07.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 362,71 € | 20.06.2016 | 07.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/16 | OOP - tričká | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. Branislav Kovaľ - BRAKON | 34655000 | 345,96 € | 20.06.2016 | 07.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 241,41 € | 20.06.2016 | 07.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 540,56 € | 20.06.2016 | 07.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 144,53 € | 20.06.2016 | 07.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0623/16 | projektové práce - Deinštitucionalizácie DSS a Zps Rača | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. Oľga Markovičová | 40781798 | 4 320,00 € | 18.06.2016 | 07.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 258,48 € | 17.06.2016 | 07.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 137,83 € | 17.06.2016 | 07.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 157,30 € | 17.06.2016 | 07.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/16 | hovory v mobilnej sieti 08.05.16-07.06.15 Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 77,86 € | 16.06.2016 | 04.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/16 | oprava auta Škoda Felícia BA328 CH | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SPIRIT CAR s.r.o. | 35820446 | 342,59 € | 16.06.2016 | 04.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/16 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 2 007,04 € | 16.06.2016 | 07.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 828,37 € | 14.06.2016 | 04.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/16 | oprava chladiaceho boxu, kuchyňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 117,60 € | 14.06.2016 | 04.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/16 | dezinsekcia, Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FULLPROFI doggy s.r.o. | 47881879 | 100,00 € | 14.06.2016 | 04.07.2016 | Faktúra |