Faktúry
Počet záznamov: 10785
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0239/17 | protihluková bariéra | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | AkuDesign s.r.o. | 46824057 | 21 180,00 € | 30.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 750,68 € | 29.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 213,49 € | 29.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/17 | sociálno psychologický tréning | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SOBER, s.r.o. | 44722036 | 184,00 € | 29.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 313,81 € | 28.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 434,05 € | 27.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 201,62 € | 27.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/17 | vodoinsťalačné práce - výmena stúpačkového uzáveru na UK Podbrezovská, sklad kuchyňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 281,00 € | 27.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 457,24 € | 27.03.2017 | 29.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/17 | voda Strelkova 02/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 51,01 € | 24.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/17 | vodoinsťalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 198,00 € | 24.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/17 | vodoinsťalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 161,00 € | 24.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/17 | vodoinsťalačné práce - oprava zatekania z radiátoraPodbrezovská, kotolňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 198,00 € | 24.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 246,23 € | 24.03.2017 | 29.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 171,98 € | 24.03.2017 | 29.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/17 | voda Pri vinohradoch JZ 02/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 231,82 € | 24.03.2017 | 29.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/17 | voda Podbrezovská 02/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 273,53 € | 24.03.2017 | 29.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/17 | voda Pri vinohradoch JL 02/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 218,45 € | 24.03.2017 | 29.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/17 | sanitárna technika - perlátory | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UNIMAT spol. s r.o. | 30228042 | 93,00 € | 24.03.2017 | 29.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/17 | sanitárna technika - sprchová ružica + hadica | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UNIMAT spol. s r.o. | 30228042 | 100,00 € | 24.03.2017 | 29.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/17 | zdravotná technika - zásteny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | VAMEL Meditec spol. s r.o. | 36518565 | 850,00 € | 24.03.2017 | 21.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/17 | oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 50,40 € | 23.03.2017 | 29.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 418,92 € | 22.03.2017 | 29.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 433,12 € | 21.03.2017 | 29.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/17 | účtovníctvo 02/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 800,00 € | 20.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/17 | základný enkaustický kurz | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. Katarína Šturmová | 44821301 | 90,00 € | 20.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/17 | keramická hlina na terapie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PECE spol. s r. o. | 36618233 | 99,12 € | 20.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/17 | poistenie HP - BA328CH | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 189,01 € | 20.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/17 | projektové práce pre investičné projekty Deinštitucionalizácia DSS a ZPS a iné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. arch. Matúš Ivanič | 37492799 | 38 448,00 € | 20.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/17 | vrecká do vysávača | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ITSK, s.r.o. | 36556050 | 38,00 € | 20.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra |