Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5397
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0190/22 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 3 061,62 € | 11.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 664,50 € | 11.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/22 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 45,71 € | 11.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 49,68 € | 08.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/22 | za kancel. materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 94,56 € | 08.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 78,47 € | 07.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 177,33 € | 07.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 296,42 € | 07.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/22 | za opravu plynovej stoličky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Koporec | 50768379 | 54,00 € | 06.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 369,95 € | 06.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 215,93 € | 06.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/22 | za aplikačné a systémové konzultácie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Solitea Vema, a.s. | 36237337 | 38,34 € | 06.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 23,59 € | 05.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 78,12 € | 05.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/22 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,81 € | 05.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/22 | za kalibrovanie alkoltesteru | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Kalibrovanie | 52355764 | 21,00 € | 04.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/22 | za 3-mesačnú kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 278,40 € | 04.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/22 | správa a servis VT paušál za marec 2022 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Hriš | 54342554 | 120,00 € | 04.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/22 | za právo užívania IS Cygnus | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 726,70 € | 04.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/22 | za bezpečnostnú službu ochrany objektu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 04.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra |