Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5487
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0239/22 | práčka so sušičkou 2x | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 1 292,79 € | 06.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 351,74 € | 06.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/22 | za školenie a preskúšanie vodičov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ján Haba | 33815747 | 120,00 € | 05.05.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/22 | PE kanister 20 L | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 13,20 € | 04.05.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/22 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,14 € | 04.05.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/22 | za opravu oplachovacích ramien | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Koporec | 50768379 | 61,20 € | 04.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 259,12 € | 04.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 39,24 € | 03.05.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/22 | za správu a servis VT - paušál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Hriš | 54342554 | 120,00 € | 03.05.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/22 | za bezpečnostnú službu ochrany objektu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 03.05.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/22 | za požičanie setov lavica + stôl | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 20,00 € | 03.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/22 | za gastrolístky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 194,93 € | 02.05.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 48,17 € | 02.05.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 127,00 € | 02.05.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/22 | za mesačnú kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 74,40 € | 02.05.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 473,80 € | 02.05.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 396,42 € | 02.05.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/22 | oprava komunikačného systému | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Johnson Controls International | 31363695 | 299,16 € | 02.05.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/22 | dodávka technológie chladiacich boxov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slezák Ambroz | 37172221 | 6 480,00 € | 29.04.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/22 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 443,14 € | 28.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra |