Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5814
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0495/22 | za stroj na oblátky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | TON - MAGROPOM, s.r.o. | 47107618 | 457,50 € | 07.09.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/22 | za služby GDPR | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 06.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/22 | za telekom.služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,23 € | 05.09.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/22 | za bezpečnostnú službu ochrany objektu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 05.09.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/22 | za supervíziu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Oľga Rajecová | 54550050 | 300,00 € | 05.09.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/22 | nákup kancelárskeho materiálu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 58,77 € | 02.09.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 291,54 € | 31.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/22 | za mesačnú kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 74,40 € | 31.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/22 | za čistiace prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 484,38 € | 31.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 214,22 € | 31.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/22 | za čistiace potreby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 424,49 € | 30.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 72,06 € | 30.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 201,97 € | 30.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 784,82 € | 30.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 559,67 € | 30.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/22 | za kompatib. tonery + optické valce | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HaSo - Elena Novotová | 34390090 | 333,00 € | 30.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 56,98 € | 26.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/22 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 487,36 € | 26.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 316,78 € | 26.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 73,63 € | 25.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra |