Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5397
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0250/22 | za školenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Mgr. Katarína Chmurčiaková | 51853451 | 15,00 € | 11.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/22 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 2 761,24 € | 11.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/22 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 892,78 € | 09.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 338,15 € | 09.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/22 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 46,29 € | 09.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/22 | za servis na dávkovače čistiacich prostriedkov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 108,00 € | 09.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 75,54 € | 06.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 28,84 € | 06.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/22 | za ZZ utierky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 92,59 € | 06.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 344,76 € | 06.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/22 | práčka so sušičkou 2x | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 1 292,79 € | 06.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 351,74 € | 06.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/22 | za školenie a preskúšanie vodičov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ján Haba | 33815747 | 120,00 € | 05.05.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/22 | PE kanister 20 L | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 13,20 € | 04.05.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/22 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,14 € | 04.05.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/22 | za opravu oplachovacích ramien | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Koporec | 50768379 | 61,20 € | 04.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 259,12 € | 04.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 39,24 € | 03.05.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/22 | za správu a servis VT - paušál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Hriš | 54342554 | 120,00 € | 03.05.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/22 | za bezpečnostnú službu ochrany objektu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 03.05.2022 | 10.05.2022 | Faktúra |