Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5487
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0356/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 34,57 € | 30.06.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 201,20 € | 30.06.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 71,00 € | 30.06.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 55,83 € | 30.06.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 31,04 € | 30.06.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 527,69 € | 30.06.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/22 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 432,52 € | 30.06.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 248,14 € | 30.06.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 493,81 € | 30.06.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 261,03 € | 28.06.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/22 | za Hosting dsspp_1 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | WebSupport, s.r.o. | 36421928 | 72,86 € | 27.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/22 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 109,75 € | 27.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/22 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 44,37 € | 27.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 287,03 € | 27.06.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/22 | za utierky ZZ | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 92,59 € | 24.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0005/22 | za projektovú dokumentáciu Špecializované zariadenie pre autistov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MASPLAN s.r.o. | 51640538 | 300,00 € | 24.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/22 | za čistiace potreby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 186,70 € | 23.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 111,83 € | 23.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 51,06 € | 23.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 331,96 € | 23.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra |