Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5814
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0731/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 28,81 € | 16.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0730/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 61,08 € | 16.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0732/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 321,99 € | 16.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0729/22 | za smaltované pekáče s pokrievkou | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Apolo77 s.r.o. | 28980891 | 299,00 € | 16.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0728/22 | za Ventilátor TRISTAR VE-5884 2 ks | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 353,15 € | 15.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0726/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 141,90 € | 15.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0727/22 | za opravu ponorného kalového čerpadla | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JKS Karol Slezák | 43085415 | 509,16 € | 15.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0723/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 51,04 € | 14.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0722/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 123,23 € | 14.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0720/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 576,73 € | 14.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0725/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 498,44 € | 14.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0724/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 344,04 € | 14.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0721/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 98,88 € | 14.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0718/22 | výsadba kvitnúcich krov., mulčovanie,hnojenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing. Danka Beutelhauserová - FlorUm | 40505839 | 189,60 € | 13.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0717/22 | výsadba živého plotu, mulčovanie, hnojenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing. Danka Beutelhauserová - FlorUm | 40505839 | 951,00 € | 13.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0719/22 | za nábytok | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | 1 127,00 € | 13.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0713/22 | za bezpečnostnotechnické služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Luka Team s.r.o. | 44199902 | 250,00 € | 12.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0715/22 | za vývoz lapača tukov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | CMT group | 47372141 | 468,00 € | 12.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0716/22 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 2 703,68 € | 12.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0714/22 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 47,12 € | 12.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra |