Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5487
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0466/22 | za mikrovlnku, žehličku a vysavač do ŠZ | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | NAY a.s. | 35739487 | 217,98 € | 24.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/22 | za čistiace prostriedky do myčky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 439,67 € | 24.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/22 | za čistiace prostriedky do 03-04 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 738,29 € | 24.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/22 | za nábytok do ŠZ | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 269,72 € | 24.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/22 | za hojdacie kreslo spol. miestnosti v ŠZ | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 254,00 € | 19.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/22 | za závesné kreslo COLMAR do ŠZ | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Sconto Nábytok s.r.o. | 44731159 | 239,00 € | 19.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/22 | za plastový riad do ŠZ | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | AMARENA s.r.o. | 46084401 | 141,70 € | 19.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/22 | za tlačiarne, notebook pre ŠZ | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Dávid Vorčák Extreme Computers | 41964012 | 714,30 € | 18.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 47,98 € | 18.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 115,48 € | 18.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/22 | výmena verejného osvetlenia | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PeGa-Tech spol. s r.o. | 45650896 | 3 308,58 € | 17.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/22 | za opravu el. inštalácie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PeGa-Tech spol. s r.o. | 45650896 | 772,13 € | 17.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/22 | za gastrolístky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 631,67 € | 17.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 248,50 € | 17.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/22 | za tlač materiálov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jozef Gerthofer | 11695722 | 94,80 € | 17.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 361,77 € | 17.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/22 | za poptraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 439,56 € | 17.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/22 | za nábytok do Špecializovaného zariadenia | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | 434,80 € | 17.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 344,11 € | 17.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/22 | za stravné poukážky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 310,44 € | 16.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra |