Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6062
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0268/23 | za služby bezpečnostného centra | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JABLOTRON SECURITY Slovakia,s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 02.06.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 249,58 € | 31.05.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 209,04 € | 31.05.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 80,09 € | 30.05.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/23 | za muškáty a substrát | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Marian Pajdlhauser | 30976928 | 135,00 € | 30.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/23 | Vypracovanie komplexnej dokumentácie - Štandardov kvality | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN s.r.o. | 46582339 | 950,00 € | 30.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/23 | za čistiace prostriedky a všeobecný materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 271,54 € | 29.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/23 | za rukavice pre zdravotný úsek | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 236,80 € | 29.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/23 | za RM umývací, oplachový a gril | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 223,20 € | 29.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/23 | za kancelársky materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 96,83 € | 29.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/23 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 138,30 € | 29.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/23 | za ubytovanie - školenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Občianske združenie sv. Rafaela | 53030401 | 24,00 € | 29.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/23 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 473,30 € | 26.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 363,29 € | 26.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 236,90 € | 25.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 186,60 € | 24.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 383,65 € | 24.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 530,42 € | 24.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 475,13 € | 24.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/23 | poistenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNIQA pojišťovna, a.s. | 53812948 | 3,60 € | 24.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra |