Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5397
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0444/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 432,93 € | 15.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 330,06 € | 15.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/22 | optický valec | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Hriš | 54342554 | 45,00 € | 12.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/22 | optický valec | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Hriš | 54342554 | 45,00 € | 12.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/22 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 45,43 € | 11.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/22 | za supervíziu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Oľga Rajecová | 54550050 | 300,00 € | 11.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/22 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 45,43 € | 11.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/22 | za supervíziu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Oľga Rajecová | 54550050 | 300,00 € | 11.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/22 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 1 006,66 € | 10.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 16,58 € | 10.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 25,12 € | 10.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 16,58 € | 10.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 25,12 € | 10.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/22 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 1 006,66 € | 10.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/22 | za svietidlo s integrovaným náhradným zdrojom osvetlenia ŠZ | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o. | 46059105 | 549,60 € | 09.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/22 | za svietidlo s integrovaným náhradným zdrojom osvetlenia ŠZ | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o. | 46059105 | 549,60 € | 09.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/22 | za el.energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 670,60 € | 08.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/22 | za el.energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 670,60 € | 08.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/22 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,28 € | 05.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 307,60 € | 05.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra |