Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5487
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0565/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 103,76 € | 07.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0561/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 45,89 € | 07.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0560/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 31,61 € | 07.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/22 | za revíziu hasiacich prístrojov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Monte pbs | 36731188 | 522,92 € | 07.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0563/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 547,99 € | 07.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 286,23 € | 07.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0562/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 451,56 € | 07.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 376,08 € | 07.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/22 | za služby GDPR | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 07.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0559/22 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,10 € | 04.10.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0557/22 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 449,96 € | 03.10.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0553/22 | za súpavu Leifheit | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 57,40 € | 03.10.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0556/22 | za správu a servis VT | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Hriš | 54342554 | 120,00 € | 03.10.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0552/22 | za jesennú plošnú deratizáciu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Juraj Čerešník DDD Chem servis | 47843039 | 194,50 € | 03.10.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0555/22 | za bezpečnostnú službu ochrany objektu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 03.10.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0554/22 | za opravu TMP poplachu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 75,61 € | 03.10.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0558/22 | za právo užívať IS Cygnus | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 726,70 € | 03.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0550/22 | za rukavice pre zdravotný úsek | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 89,00 € | 30.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/22 | za čistiace prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 406,75 € | 30.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0551/22 | za zriadenie telefónnej klapky, programovanie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HOKOBELL, s.r.o. | 47919949 | 304,80 € | 30.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra |