Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5397
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0557/22 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 449,96 € | 03.10.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0553/22 | za súpavu Leifheit | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 57,40 € | 03.10.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0556/22 | za správu a servis VT | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Hriš | 54342554 | 120,00 € | 03.10.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0552/22 | za jesennú plošnú deratizáciu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Juraj Čerešník DDD Chem servis | 47843039 | 194,50 € | 03.10.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0555/22 | za bezpečnostnú službu ochrany objektu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 03.10.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0554/22 | za opravu TMP poplachu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 75,61 € | 03.10.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0558/22 | za právo užívať IS Cygnus | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 726,70 € | 03.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0550/22 | za rukavice pre zdravotný úsek | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 89,00 € | 30.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/22 | za čistiace prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 406,75 € | 30.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0551/22 | za zriadenie telefónnej klapky, programovanie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HOKOBELL, s.r.o. | 47919949 | 304,80 € | 30.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0547/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 12,12 € | 29.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0546/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 101,49 € | 29.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0545/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 298,81 € | 29.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0548/22 | za servis KIA Ceed | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Malacky Auto s.r.o. | 46657789 | 218,76 € | 29.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0544/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 224,94 € | 29.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/22 | za ZZ utierky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 82,09 € | 28.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/22 | 3-mesačná kotrola EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 290,40 € | 28.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 34,19 € | 27.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 68,45 € | 27.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 272,17 € | 27.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra |