Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5397
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0620/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 19,73 € | 31.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0619/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 59,41 € | 31.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0610/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 62,05 € | 31.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0615/22 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 373,93 € | 31.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0621/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Nádej s.r.o. | 36243949 | 90,77 € | 31.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0614/22 | za kalibráciu alkoholtesteru | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Vlan ts s.r.o. | 50707515 | 21,00 € | 31.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0618/22 | za laser, reflektor, svetelný efekt do snowzelen | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 543,00 € | 31.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0617/22 | dobropis | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | -50,00 € | 31.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0616/22 | dobropis | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | -7,90 € | 31.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0605/22 | za periodické servisné práce | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Johnson Controls International | 31363695 | 1 614,00 € | 28.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0606/22 | za menu boxy | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 68,27 € | 28.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0609/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 36,96 € | 28.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0608/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 412,20 € | 28.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0607/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 359,74 € | 28.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0604/22 | mesačná kontrola EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 74,40 € | 27.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0603/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 347,07 € | 27.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0600/22 | za ochranu matracov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNITRADE MARKET s.r.o. | 48029637 | 87,86 € | 25.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0602/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 67,88 € | 25.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0599/22 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 150,42 € | 25.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0601/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 516,46 € | 25.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra |