Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5814
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0215/23 | vzdelávanie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenská Zdravotnícka Univerzita | 00165361 | 15,00 € | 04.05.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/23 | vzdelávanie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenská Zdravotnícka Univerzita | 00165361 | 15,00 € | 04.05.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/23 | vzdelávanie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenská Zdravotnícka Univerzita | 00165361 | 50,00 € | 04.05.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/23 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,13 € | 04.05.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/23 | za čistenie odpadovej vody | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 1 172,85 € | 04.05.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/23 | správa a servis VT | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Hriš | 54342554 | 120,00 € | 04.05.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/23 | paušálny poplatok - služby bezpečnostného centra | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JABLOTRON SECURITY Slovakia,s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 03.05.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/23 | Diagnostika plynového kotla | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Koporec | 50768379 | 54,00 € | 03.05.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 743,34 € | 03.05.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 9,69 € | 03.05.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 322,27 € | 03.05.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/23 | za právne služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 132,00 € | 03.05.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 458,79 € | 03.05.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 538,47 € | 03.05.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/23 | za kreslá a zrkadlo | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Sconto Nábytok s.r.o. | 44731159 | 536,90 € | 03.05.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 75,84 € | 03.05.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 140,07 € | 03.05.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 201,41 € | 26.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/23 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 483,41 € | 26.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 144,36 € | 26.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra |