Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5487
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0012/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 149,92 € | 11.01.2023 | 19.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/23 | za RM umývací a oplachový | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 218,40 € | 10.01.2023 | 19.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/23 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 48,65 € | 10.01.2023 | 19.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 76,16 € | 10.01.2023 | 19.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/23 | za antivírus vernostná licencia | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ESET, spol. s r.o. | 31333532 | 240,00 € | 09.01.2023 | 19.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/23 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 919,97 € | 09.01.2023 | 19.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 282,73 € | 05.01.2023 | 19.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 330,23 € | 04.01.2023 | 19.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/23 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,22 € | 04.01.2023 | 19.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 238,68 € | 04.01.2023 | 19.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 155,58 € | 03.01.2023 | 19.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0773/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 299,18 € | 31.12.2022 | 19.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0772/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 302,37 € | 31.12.2022 | 19.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0771/22 | za bezpečnostnú službu ochrany objektu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 31.12.2022 | 19.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0774/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 200,70 € | 31.12.2022 | 19.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0770/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 180,00 € | 29.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0769/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 404,92 € | 29.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0764/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 104,12 € | 28.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0763/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 143,06 € | 28.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0768/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 172,64 € | 28.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra |