Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5487
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0056/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 129,96 € | 06.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/23 | za služby bezpečnostného centra | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 02.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/23 | za koberec | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | LUCITEX - interier s.r.o. | 47481471 | 161,57 € | 02.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/23 | za supervíziu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Oľga Rajecová | 54550050 | 120,00 € | 01.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 48,88 € | 31.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 154,03 € | 31.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 444,17 € | 30.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 388,92 € | 30.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/23 | za stravné poukážky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 039,59 € | 26.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/23 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 307,27 € | 26.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 315,08 € | 26.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/23 | za opravu prečerpávacej stanice | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Techno Tip, s.r.o. | 35730927 | 431,40 € | 26.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/23 | za právo používania IS Cygnus SK | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 819,68 € | 25.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 358,46 € | 25.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 317,26 € | 25.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/23 | za vebinár | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RELIA, spol. s ručením obmedzeným | 31369308 | 99,00 € | 25.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/23 | za revíziu plynových zariadení | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing.Milan Feješ-Retlak | 11802219 | 340,89 € | 24.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/23 | za revízie plynových zariadení | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing.Milan Feješ-Retlak | 11802219 | 1 091,60 € | 24.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/23 | za revízie plynových zariadení | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing.Milan Feješ-Retlak | 11802219 | 223,38 € | 24.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/23 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 143,85 € | 24.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra |