Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5814
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0479/23 | za PC Dell OptiPlex | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | furbify s.r.o. | 44827385 | 214,90 € | 05.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 289,16 € | 05.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/23 | za monitor, tlačiareň, klávesnica | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 290,81 € | 05.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 433,43 € | 05.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 229,90 € | 05.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/23 | za ZZ utierky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 119,23 € | 04.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/23 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 44,24 € | 04.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/23 | za servis KIA Ceed | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Malacky Auto s.r.o. | 46657789 | 229,33 € | 04.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/23 | za služby bezpečnostného centra | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JABLOTRON SECURITY Slovakia,s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 03.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 310,91 € | 03.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/23 | za IT služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Hriš | 54342554 | 120,00 € | 03.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/23 | za právo užívania IS Cygnus | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 819,68 € | 03.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/23 | za jesennú deratizáciu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Juraj Čerešník DDD Chem servis | 47843039 | 210,00 € | 03.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 658,04 € | 03.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/23 | za stravné lístky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 047,09 € | 28.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 102,50 € | 28.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 487,04 € | 28.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 305,20 € | 28.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 923,55 € | 27.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/23 | za prenájom kultúrneho domu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 45,70 € | 27.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra |