Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5487
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0202/23 | Diagnostika plynového kotla | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Koporec | 50768379 | 54,00 € | 03.05.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 743,34 € | 03.05.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 9,69 € | 03.05.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 322,27 € | 03.05.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/23 | za právne služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 132,00 € | 03.05.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 458,79 € | 03.05.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 538,47 € | 03.05.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/23 | za kreslá a zrkadlo | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Sconto Nábytok s.r.o. | 44731159 | 536,90 € | 03.05.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 75,84 € | 03.05.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 140,07 € | 03.05.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 201,41 € | 26.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/23 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 483,41 € | 26.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 144,36 € | 26.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 94,43 € | 25.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/23 | za čistiace a dezinfekčné prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 352,52 € | 24.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 114,09 € | 24.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/23 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 141,04 € | 24.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/23 | vytvoreie emailovej schránky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jozef Haršány | 47213272 | 4,00 € | 24.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 415,17 € | 20.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 284,08 € | 20.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra |