Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5814
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0497/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 126,00 € | 13.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Pápeš Imrich | 41719671 | 239,00 € | 13.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/23 | za ubytovanie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Občianske združenie sv. Rafaela | 53030401 | 24,00 € | 13.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 151,22 € | 13.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 261,57 € | 13.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/23 | za Párty stan 4x10 m | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PÁRTYSTANY s.r.o | 03440818 | 944,59 € | 11.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/23 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 1 635,12 € | 11.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/23 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 56,20 € | 11.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/23 | za čistiace prostriedky a všeobecný materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 665,39 € | 10.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/23 | za servis hasiacich prístrov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Monte pbs | 36731188 | 541,54 € | 10.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/23 | za školenie - Sociálne siete a ich využitie vo verejnom sektore | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 139,00 € | 10.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/23 | za čistenie motora - oprava odsávania | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MDMgroup s.r.o. | 36751499 | 252,00 € | 10.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Nádej s.r.o. | 36243949 | 87,45 € | 09.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 32,82 € | 09.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/23 | za PZP a havarijné poistenie Škoda Karoq | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNIQA pojišťovna, a.s. | 53812948 | 513,57 € | 06.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/23 | za Kancelársky softvér Microsoft | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 60,90 € | 06.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/23 | za GDPR | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 06.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/23 | Havarijné poistenie Citroen Jumper | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 554,85 € | 05.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/23 | Sada Párty pípa | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HK Plus s.r.o. | 27548619 | 119,73 € | 05.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 391,83 € | 05.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra |