Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5397
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0001/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 155,58 € | 03.01.2023 | 19.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0773/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 299,18 € | 31.12.2022 | 19.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0772/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 302,37 € | 31.12.2022 | 19.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0771/22 | za bezpečnostnú službu ochrany objektu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 31.12.2022 | 19.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0774/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 200,70 € | 31.12.2022 | 19.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0770/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 180,00 € | 29.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0769/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 404,92 € | 29.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0764/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 104,12 € | 28.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0763/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 143,06 € | 28.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0768/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 172,64 € | 28.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0761/22 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 420,05 € | 28.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0765/22 | za príbory,rukavice žiaruvzdorné a nádobu na cukor | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 331,43 € | 28.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0762/22 | za telekiom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 142,57 € | 28.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0766/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 536,64 € | 28.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0767/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 259,72 € | 28.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0760/22 | za GDPR | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 28.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0757/22 | záhradná hojdačkaDUVLAN Julee | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Duvlan s.r.o. | 36811033 | 243,90 € | 27.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0758/22 | za poťahy na madrace, zásteny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HUPKOVÁ ANTÓNIA | 32639830 | 780,00 € | 27.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0759/22 | koberec do 02 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | LUCITEX - interier s.r.o. | 47481471 | 178,52 € | 27.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0756/22 | za vianočné občerstvenie pre zamestnancov a PSS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Korlat s.r.o. | 45496587 | 722,40 € | 23.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra |