Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5814
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0039/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 358,46 € | 25.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 317,26 € | 25.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/23 | za vebinár | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RELIA, spol. s ručením obmedzeným | 31369308 | 99,00 € | 25.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/23 | za revíziu plynových zariadení | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing.Milan Feješ-Retlak | 11802219 | 340,89 € | 24.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/23 | za revízie plynových zariadení | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing.Milan Feješ-Retlak | 11802219 | 1 091,60 € | 24.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/23 | za revízie plynových zariadení | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing.Milan Feješ-Retlak | 11802219 | 223,38 € | 24.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/23 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 143,85 € | 24.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 77,98 € | 24.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/23 | za mesačnú kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 74,40 € | 23.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/23 | Wifi Extender - TP LINK Deco E4 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Hriš | 54342554 | 100,00 € | 23.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/23 | za správu a servis VT | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Hriš | 54342554 | 120,00 € | 23.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 436,32 € | 23.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 241,49 € | 23.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 115,44 € | 23.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 283,33 € | 18.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 73,04 € | 18.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 239,32 € | 18.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/23 | za všeobecný materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 814,48 € | 17.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/23 | za rukavice pre zdravotný úsek | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 406,80 € | 17.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/23 | za kancelársky materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 6,77 € | 17.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra |