Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5814
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0562/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 344,30 € | 25.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0563/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 105,35 € | 25.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0557/21 | za pracie prášky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Diversey Slovensko, s.r.o. | 35835401 | 986,98 € | 22.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0556/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 362,17 € | 22.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0553/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 103,00 € | 22.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0555/21 | za čistiace prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 220,57 € | 22.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0554/21 | za hudobné vystúpenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr.art. Jozef Lednický | 52291154 | 100,00 € | 22.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0552/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 231,56 € | 20.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0551/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 255,01 € | 20.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0550/21 | za topnú špirálu pre pec M 800101 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PECE spol. s r.o. | 36618233 | 200,70 € | 19.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/21 | za koberec Normandie 225 300 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | LUCITEX - interier s.r.o. | 47481471 | 162,00 € | 19.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0545/21 | za rukavice a dezinfekciu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 390,00 € | 18.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0544/21 | za rukavice | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 330,00 € | 18.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/21 | za čistiace prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 497,57 € | 18.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0547/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 207,52 € | 18.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/21 | za pracie prášky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Diversey Slovensko, s.r.o. | 35835401 | 415,49 € | 18.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0548/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 299,05 € | 18.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0546/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 439,37 € | 18.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/21 | za kompatibil tonery | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HaSo - Ing.Marian Novota,PhD. | 32633726 | 130,00 € | 15.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/21 | za zhotovenie firemnej tabule | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ESKO spol. s r.o. | 30998646 | 30,00 € | 15.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra |