Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5487
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0273/21 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 114,19 € | 25.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/21 | za rukavice pre zdravotný úsek | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 303,00 € | 24.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/21 | za čistiace potreby - všeobecný materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 480,90 € | 24.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 203,57 € | 24.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 27,28 € | 24.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/21 | za mesačnú kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 69,90 € | 24.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/21 | poistenie zodpovednosti za škodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 232,37 € | 24.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 216,90 € | 24.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 101,60 € | 21.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 223,33 € | 20.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 102,05 € | 19.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 18,43 € | 19.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 211,84 € | 19.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 16,20 € | 19.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/21 | za gastrolístky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Up Slovensko s.r.o. | 31396674 | 1 910,79 € | 18.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 216,15 € | 17.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 483,65 € | 17.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 77,14 € | 14.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 47,38 € | 14.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 180,25 € | 13.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra |