Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5814
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0579/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 239,37 € | 02.11.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/21 | prečalúnenie madraca, návlek na madrac | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HUPKOVÁ ANTÓNIA | 32639830 | 221,00 € | 02.11.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 16,37 € | 29.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 271,23 € | 29.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0575/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 136,20 € | 28.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0574/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 100,30 € | 28.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0573/21 | za vodu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 351,48 € | 28.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/21 | rastliny na výsadbu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BERTUSH s.r.o. | 53124049 | 121,20 € | 27.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0570/21 | za materiál na výsadbu predzahrádky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BERTUSH s.r.o. | 53124049 | 600,00 € | 27.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 268,66 € | 27.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 457,54 € | 27.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0566/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 200,21 € | 27.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0572/21 | kuchynská linka,dres, teplovzdušná rúra,stôl,stoličky,pohovka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 1 732,57 € | 27.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 582,19 € | 27.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 90,12 € | 27.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/21 | za ZZ utierky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 74,88 € | 26.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0560/21 | za opravu brány | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Radoslav Kalamen | 44193980 | 636,00 € | 25.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0561/21 | za oravu výťahu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Elvyt | 31419143 | 34,20 € | 25.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0559/21 | za optický valec pre Xerox | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lukáš Ivančík - Litech | 46433805 | 64,00 € | 25.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0558/21 | za telekom. služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 110,29 € | 25.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra |